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最新C-TPAT文件審核清單 

最新C-TPAT Audit 所需資料文件的清單

1. 工廠保安負(fù)責(zé)人的任命書及職責(zé)

2. 工廠年度保安事宜自審報(bào)告;

3. 保安改進(jìn)計(jì)劃;

4. 信件包裹管理程序以及收發(fā)檢查記錄;

5. 緊急事件處理通報(bào)程序;

6. 緊急聯(lián)系電話(包括工廠負(fù)責(zé)人,治安隊(duì),派出所,海關(guān),客戶和供應(yīng)商等) (必

須具備);

7. 與運(yùn)輸公司簽訂的有關(guān)C-TPAT 的合同或協(xié)議(必須具備);

8. 對這些公司進(jìn)行C-TPAT 的年審報(bào)告;

9. 實(shí)體保安程序;

10. 保安崗位職責(zé);

11. 保安巡邏程序以及巡邏記錄;

12. 出入口的控制程序包括運(yùn)輸車輛, 司機(jī), 訪客及本廠員工(必須具備);

13. 車輛, 司機(jī), 訪客的登記本(最好包括司機(jī)和訪客的號碼);

14. 鎖匙(及門卡/工作證)的管理程序以及收發(fā)記錄(必須具備);

15. 閉路電視(CCTV)和電腦服務(wù)器的維護(hù)記錄;

16. 人事招聘解雇包括人員背景調(diào)查及如何鑒別真假的保安程序(必須

 具備);

17. 職員的履歷表以及敏感工作崗位人員的再調(diào)查記錄;

18. 新近解雇或離職員工名單(保安室該有一份復(fù)印件)

19. 有關(guān)C-TPAT 的教育和培訓(xùn)以及培訓(xùn)材料和記錄;

20. 電腦系統(tǒng)的使用管理規(guī)定包括如何鑒別及監(jiān)控濫用或未經(jīng)授權(quán)進(jìn)入公司

21. 電腦網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的行為和處罰規(guī)定以及相關(guān)培訓(xùn)記錄(必須具備);

22. 貨柜保安程序文件(必須具備);

23. 貨柜檢查表;

24. 成品提貨單;

25. 封條使用管理方法以及收發(fā)記錄(必須具備);

26. 文件單據(jù)管理程序(必須具備);

27. 出入貨保安程序(必須具備);

28. 出入貨意外處理程序(包括如何察覺匯報(bào)封條不符或遺失,貨物超額短缺

或損壞, 發(fā)現(xiàn)非授權(quán)人士,不明物體及不法行為等等) (必須具備).

在工廠的主要通道、大門口、存貨區(qū)、出貨區(qū)、停車區(qū)都必須有CCTV，至少也要保存三個(gè)月的記錄

所有出入口, 停車場, 裝貨區(qū), 存貨區(qū)(貨倉), 停車場, 必需要CCTV 

四周圍墻若沒紅外線保安設(shè)備可用CCTV代替. 

監(jiān)控必須要保存一個(gè)月

C-TPAT反恐驗(yàn)廠程序文件——安全調(diào)查處理程序

1. 目的
使本公司內(nèi)一切安全事件得到及時(shí)調(diào)查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動的發(fā)生。

2. 適用范圍
設(shè)定本程序，要適用于本公司所有的涉及安全的活動。

3. 工作職責(zé)
由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃和安排執(zhí)行。

4. 工作程序
4.1 公司定期進(jìn)行內(nèi)部安全檢查，將檢查結(jié)果匯報(bào)給安全經(jīng)理，對其中存在安全問題的事項(xiàng)，安全經(jīng)理要督促安排實(shí)時(shí)的調(diào)查，處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報(bào)告存檔。

4.2 保安人員執(zhí)行安全巡邏時(shí)，要保持警覺，發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)生或正在發(fā)生的安全事件，實(shí)時(shí)向全主管（或安全經(jīng)理）報(bào)告，能及時(shí)排隊(duì)的要及時(shí)處理。

4.3 本廠各部門，各區(qū)域引起的涉及安全的事件，均實(shí)時(shí)與保安部門取得聯(lián)系，須緊急處理的，可由相關(guān)人員現(xiàn)場處理，須經(jīng)調(diào)查的，由相關(guān)部門配合保安部進(jìn)行調(diào)查，研究處理方案，交由安全經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

4.4 本公司鼓勵(lì)員工積極參與安全控制并舉報(bào)安全信息。對于舉報(bào)中有涉及安全隱患，甚至恐怖活動傾向的信息，應(yīng)高度民主警覺，重視，交保安部存檔，并由安全經(jīng)理安排調(diào)查，謹(jǐn)慎處理。

4.5 在安全維護(hù)活動中，如有的安全事件，事態(tài)較為嚴(yán)重，甚至有觸及法律的行為，應(yīng)通過保安部與公安，法律部門取得聯(lián)系，并積極配合其調(diào)查處理。

4.6 凡我公司所有的安全事件的調(diào)查，處理均須保安部記錄存檔。

5. 相關(guān)文件
《安全事件調(diào)查表》

 GSV反恐驗(yàn)廠反偷竊管理程序具體有以下幾種職責(zé)：

  1、維修部負(fù)責(zé)公司內(nèi)物理安全設(shè)施的維護(hù)及安裝。

  2、物料員負(fù)責(zé)進(jìn)出物料的帳面及儲存數(shù)量的核查;

  3、各部門主任負(fù)責(zé)物料儲存安全環(huán)境的維護(hù);

  4、保安經(jīng)理安排對進(jìn)出財(cái)物的監(jiān)管;

  以上是對GSV反恐驗(yàn)廠之反偷竊管理程序職責(zé)的介紹，下面我們再了解下什么是GSV反恐驗(yàn)廠物理安全：

  1、公司內(nèi)的所有門窗必須具備防盜功能，大門需安裝防防盜鎖，窗口加裝插銷，以防止一切非法的進(jìn)入。

  2、對高價(jià)值物品要有加強(qiáng)物理保護(hù)，加設(shè)牢固的鐵箱或建有貴重物品房進(jìn)行指定擺放。

  3、再次廠區(qū)范圍內(nèi)四周及裝貨、卸貨區(qū)域安裝錄像系統(tǒng)，監(jiān)控廠區(qū)外部和貨物交收的安全活動。然后出入廠區(qū)只限唯一的出入口，并有保安員全日24小時(shí)進(jìn)行全天候輪值看守。

  4、GSV反恐驗(yàn)廠時(shí)候還應(yīng)注意到出入控制：非本公司人員的進(jìn)入必須進(jìn)行相關(guān)的登記，進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)由保安員負(fù)責(zé)記錄來訪者姓名、所屬公司、事由、被訪人、時(shí)間及領(lǐng)取的 “訪客證”編號等。

  5、所有員工不得攜帶私人物品進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)，所有物品的外出必須服從保安員的檢查，并進(jìn)行相關(guān)的資料記錄，嚴(yán)禁公司的任何物品被私人攜帶外出。加強(qiáng)廠區(qū)內(nèi)的安全巡邏，嚴(yán)密注視廠區(qū)內(nèi)無身識別或可疑人員的盤查及記錄。有足夠的標(biāo)語提醒所有員工未經(jīng)許可不得進(jìn)入限制區(qū)域內(nèi)，如：落貨區(qū)、裝貨區(qū)、成品倉、貨物停車場等